孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年
预算公开目录
第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2.依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
（二）机构设置情况
我部门共设置 5 个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
所属单位 0 个，分别是：无。
（三）重点工作概述
1.筑牢政治安全核心屏障。坚持把党的政治建设摆在首位，持续高标准落实“第一议题”制度，通过党组理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等形式学习46次。主动向市院、县委、县委政法委请示报告重大事件8件次。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，27名干警聚焦执法办案、会风会纪、违规吃喝等问题进行自查自纠，查摆问题清单54个并完成整改。自觉扛起政治责任，一体抓实党建业务融合，以高质量党建引领高质效履职，党支部《赓续宾弄赛嗨精神血脉 共绘边疆民族党建同心长卷》获评云南省检察机关党建与业务深度融合“十佳”典型事例。把意识形态工作纳入议事重要日程，召开意识形态工作专题研判会4次，排查意识形态风险隐患。
2.抓实社会安全防控根基。深化法治宣传，组建普法宣传团队，多元化开展法治宣传教育，到街道、社区、乡村、学校开展法治宣传70次，到案发地开展巡回庭审8次，双语普法12次，普法宣传共涉及15000余人，发放宣传资料20000余份，引导群众尊法学法守法用法。成立矛盾纠纷排查小组，选派12名检察人员排查挂包村组、社区112户，对10件矛盾风险隐患案件联合进行排查分析、释法说理、化解调处。开展“违规异地执法和趋利性执法司法”专项监督，上报线索2条。以“一号检察建议”为抓手，通过案件延伸制发家庭教育令20份，督促监护令4份，制发社会治理类检察建议1件，对招录的235名工勤人员进行查询，督促行政单位+学校+乡（镇）村（社区）+家庭协同共治预防未成年人违法犯罪，把未成年人保护的“点”状需求转化为社会安全防控的“面”上治理，夯实社会安全稳定根基。
3.强化边境安全治理守护。立足检察职能，从“监督、联动、治理”三维发力，抽调业务能力强的骨干组建专业打跨办案团队、毒品办案团队，由检察长、副检察长带队办理疑难复杂案件，筑牢边境安全防护网。注重协作配合，加强与公安、法院、海关等行政单位协作配合，建立健全提前介入、信息共享、案件会商、联席会议等机制，牵头召开1次法检打击跨境、毒品工作座谈会，修改制定跨境量刑表。主动参与10余次疑难复杂案件会商、1次公检法跨境调研座谈会，共同分析研判跨境犯罪特点趋势，提升应对复杂案件的能力。
4.坚守公平正义司法底线。不断从精准办案、法律监督、保障权利发力，把公平正义作为司法办案的生命线。严把案件质量关，严格落实罪行法定、证据裁判原则，办理流程监控案件5件，全流程审核案件事实、证据与法律使用，健全司法救助、认罪认罚从宽等机制，兼顾法理与清理。做实群众信访“件件有回复”，受理各类信访37件39人，其中民事申诉2件2人、立案监督2件2人、国家赔偿1件1人，司法救助4件4人，共发放司法救助金4万元，提供法律咨询19件21人，院领导包案2件2人，7日内程序性回复率为100%。扩大弱势群体权益保护网，立办支持农民工、运输行业司机起诉案件14件，追回劳务费20万余元。
5.厚植司法为民服务情怀。选派2名干警驻挂包村帮扶，协助村“两委”基层党组织，大力发展咖啡和花生的精深加工与品牌化销售，延伸产业链到文旅服务。充分发挥检察职能，助力乡村振兴，开展“转作风，强担当、保安全、促发展”专项行动会，全体干警不定期走访挂包村组200人次，向娜允镇、芒信镇拨付防洪资金4.5万元用于完善基础设施建设。聚焦检察护企，通过工商联协作机制移送案件线索并有效回复3条，共同开展法治讲座2次。开展“检察官访企”12次，收集企业存在的问题并解决5条，党支部联合孟连产业投资集团公司党支部开展座谈会1次。深化“检侨协作”，挂牌成立“为侨法律服务工作站”，开展法律咨询、法律宣传服务2次。在12309检察服务大厅开设涉企案件办理绿色通道，第一时间了解企业诉求，提高精准法律服务。
6.健全内外监督管理体系。加强内部监督，一体抓实“三个管理”，组织开展案件质量评查、自查，检务督促定期或不定期每一个案件，发布纪律提醒通知10次，如实填报防止干预司法“三个规定”26件，严防司法执法突出问题，确保司法公正。开展廉政风险排查防控，对重点岗位、关键环节进行廉政风险点梳理，制定防控措施110条。组织廉政教育专题学习2次、警示教育3次，检察长讲授廉政党课3次，重大节前廉政教育提醒11次，参观廉政教育基地2次，用身边事教育身边人，引导干警知敬畏、存戒惧、守底线。自觉接受外部监督，举办“检察开放日”活动3次，邀请人大代表、政协委员、人民监督员参与监督社区矫正、案件听证等办案活动50人次。强化新闻舆论监督，在“两微一端”新媒体平台发布各类宣传稿件180篇、新媒体作品8条，被省、市采用22篇。强化检察监督与审判工作良性互动，检察长列席审委会2次，检委会讨论重大疑难案件21次。
7.强基赋能建设检察铁军。以“文化引领、典型引路、科技赋能”工作思路，创建守望“宾弄赛嗨”检察文化品牌，获第三届“云南省优秀检察文化品牌”称号，最高检、省院、市院和检察日报发布相关报道9篇。激发检察队伍内生动力，完成干部岗位调整2人、职级晋升4人，遴选双语检察官1名，通过法律职业资格考试A证1名，充实司法办案人才储备。以培训教育蓄势蓄能，组织线上培训22场381人次，线下培训61人次。荣誉逐添新彩，《边境线上的千万迷局》获省级“优秀检察办案故事”奖项，1名干警入选省院新闻宣传文化人才库，2名干警获市级竞赛业务能手，1名干警获县委表彰。在省市两级检察机关的关心支持下，我院办公楼修缮于10月完成竣工验收，办公环境得到改善。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制30人,工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,159,112.16元，其中：一般公共预算8,806,940.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,352,172.00元。
与上年对比，财务总收入减少224,177.35元，同比下降2.16%，主要原因是我院2026年非同级财政拨款较2025年略有减少，故财务总收入较上年小幅减少；与上年对比，一般公共预算增加286,113.65元，同比增长3.36%，主要原因是2025年工资调标，人员经费略有增加；与上年对比，其他收入较少510,291.00元，同比下降27.40%，主要原因是非同级财政拨款（特定目标类）项目较上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,806,940.16元，其中:本年收入8,806,940.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,806,940.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，本年收入增加286,113.65元，同比增长3.36%，主要原因是2025年工资调标，人员经费略有增加，故本年收入随之增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,159,112.16元。财政拨款安排支出8,806,940.16元，其中：基本支出7,376,940.16元，与上年对比，增加286,113.65元，主要原因是2025年工资调标，人员经费略有增加，导致按比例提取缴纳的保险、住房公积金等增加；项目支出1,430,000.00元，与上年对比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-检察监督2,102,000.00元，主要用于物业管理费、水电费、差旅费等与办案业务相关的项目经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出582,963.53元，主要用于单位职工的养来保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,999.58元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗309,699.37元，主要用于单位职工的医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助163,635.90元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,765.50元，主要用于行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金478,482.24元，主要用于住房公积金缴费支出。
公共安全支出-检察-行政运行5,150,394.04元，主要用于孟连县人民检察院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额610,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算610,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待151人次。
增减变化原因：本年与上一年相比，数据持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为145,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降9.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费145,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降9.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：我院继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，规范公务用车管理，厉行勤俭节约，故公务用车运行维护费规模较上年有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院在编制2026年预算时按规定编制了项目支出绩效目标，内容全部、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，2026年不断提高预算绩效管理工作质量与水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了一定的成效。
稳步推进绩效运行跟踪监控，动态掌握绩效目标实现程度。2026年度我部门从预算批复中抽取2个项目开展绩效跟踪评价，确保项目有效执行。
1.检察业务综合保障经费
本着实事求是，勤俭节约的原则，保障单位检察业务工作顺利开展，合理使用经费，专款专用，不超范围支付。检察业务综合保障经费保障了我院有效履行检察职责，为检察业务开展提供有利后勤保障。
为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定相应的实施方案，对评价的单位、项目、时间及责任人明确主体责任，规范工作内容，确保绩效工作有章可循。
2.聘用制书记员补助经费
项目实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，及时足额发放聘用制书记员工资，工资足额兑现率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理等制度，规范聘用制书记员管理工作，建设一支正规化、专业化、职业化的队伍，有效服务保障司法办案。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
2.政府采购: 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
3.基本支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年机关运行经费安排686,187.99元，与上年对比，减少16,891.76元，同比下降2.40%，主要原因是2025年调出2人，机关运行经费较上年有所减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2026年委托业务费安排250,000.00元，与上年对比减少9,000.00元，同比下降3.47%，主要原因是落实中央八项规定，严格执行预算管理和成本控制，压减非刚性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院资产总额10,245,562.37元，其中，流动资产487,789.15元，固定资产8,151,292.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,411,576.52元，无形资产194,903.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,113,508.98元，其中固定资产减少221,045.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
